Mission/Activités

L'Ugecam utilise un outil de gestion intégré de la commande à la mise en paiement des factures :

• Le candidat prendra en charge le traitement des factures fournisseurs : réception, indexation et classement, contrôle, imputation et intégration en comptabilité
• Il relancera les services ordonnateurs sur le suivi des mises en «bon à payer» dans les délais
• Il mettra en paiement les factures achats selon les échéances prévues
• Il s'assurera de la comptabilisation des factures achats en prélèvement
• Il justifiera et suivra la situation des comptes fournisseurs (lettrage des comptes auxiliaires et fournisseurs et analyse des écarts)
• Il traitera les relances fournisseurs et le suivi des litiges

Il participera à la collecte, au contrôle, à la valorisation et à la production des justificatifs pour le dossier de clôture

Informations complémentaires

Le candidat retenu devra se conformer aux exigences de la Politique de Sécurité du Système d'Information de l'organisme.

Compétences

Compétences techniques et méthodologiques :

- maîtrise de la comptabilité générale

- maitrise d'Excel

Compétences comportementales :

- sens du relationnel et du travail en équipe

- rigoureux(se) ; organisé(e), dynamique, autonome et réactif(ve)

Formation

Bac+2 en comptabilité