1. Élaborer les budgets capacitaires et financiers du site et les actualisations
- Établir les plannings de gestion : campagne budgétaire, actualisés, plan moyen-terme,
campagne de remise à jour des coûts standards ;
- Définir la structure analytique, les budgets effectifs, masse salariale, frais généraux directs et
indirects, les clefs de répartition des frais communs ;
- Calculer les taux horaires main d'oeuvre des différents centres de coûts et des frais
d'approvisionnements ;
- Élaborer les synthèses sur l'adéquation charge-capacité ;
- Renseigner les états demandés par la direction financière et la direction industrielle ;
- Valider les coûts standards et les faire valider par la direction ;
- Présenter les prévisions à la direction industrielle et à la direction financière ;
2. Créer, mettre en place et améliorer les outils de gestion
- Définition et élaboration des indicateurs de gestion en collaboration avec les utilisateurs
opérationnels ;
- Conception et création des outils de prévision ;
- Définition des procédures d'utilisation des outils de reportings et de prévisions ;
- Application sur le site des directives de la direction financière sur le paramétrage du système
de gestion (règles de pointage, taux de frais d'approvisionnement etc.).
3. Garantir la qualité des comptes et assurer les clôtures comptables mensuelles
- Effectuer les opérations comptables de clôture : récupération des informations
nécessaires/relances, calcul des écritures de frais à payer : intérim, frais de restauration,
énergie, formation, etc., régularisation mensuelle de la provision congés payés, opérations
diverses (répartition des frais de transports, transferts de charges etc.) ;
- Garantir la bonne application des procédures de contrôle interne de l'entreprise (séparation
des tâches etc.) ;
- Organiser le déroulement des audits financiers internes et externes ;
- Définir des provisions pour dépréciation des stocks en collaboration avec les opérationnels ;
4. Élaborer les indicateurs de suivi des coûts de fonctionnement et de la productivité
- Reporting des effectifs et analyse des écarts ;
- Reporting des frais généraux et analyse des écarts ;
- Reporting des taux horaires et analyse des écarts (efficience, absorption des frais fixes etc.) ;
- Reporting sur l'adéquation charge-capacité réelle et prévisionnelle ;
- Reporting sur la productivité et le rendement main d'oeuvre et analyse des écarts.
5. Evaluer les retours sur investissements
- Calculer les retours sur investissement (ROI) des projets capacitaires en collaboration avec
les opérationnels ;
- Signer les dossiers d'investissements ;
- Calculer les gains financiers des chantiers Lean ;
6. Assurer les présentations mensuelles de résultats financiers à la direction

De formation BAC+5 avec une dominante financière, le candidat doit faire preuve de rigueur,
de motivation et avoir un goût prononcé pour les systèmes d'information et le travail en
équipe.