• Cartographie des tâches : Recenser et documenter les types d’accès utilisateurs, les taches pouvant être réalisées grâce à ces rôles.

• Identification des risques : Analyser les risques de conflits de tâches et de non-respect des principes de séparation des pouvoirs en particulier sur l’ensemble des taches liées à la contractualisation d’un client, son administration (modification des données client), la gestion des éléments facturables et des révisions de factures.

• Matrice de ségrégation : Élaborer un outil synthétique (tableau ou schéma) permettant de visualiser les répartitions de tâches et rôles, avec gestion des accès et des droits.

• Plan d’implémentation : Définir la feuille de route, les modalités de déploiement et les supports d’accompagnement (guide, formation, communication).

• La migration Salsa Salesforce vers Dynamics : révision des rôles, adaptation des

• process, intégration des nouveaux flux.

• L’implémentation du projet CEI : ajout de nouvelles tâches, création ou modification des accès, adaptation de la matrice.

• Suivi et reporting : Définir les indicateurs clés et la fréquence du suivi de la conformité post déploiement.

Livrables attendus :

• Cartographie des tâches et accès

• Matrice de ségrégation inter applicative

• Rapports d’analyse d’impacts

• Guide utilisateur et supports de formation

• Plan de suivi post déploiement

Personne disposant d’une expérience significative en :

Audit Risque & Conformité

Analyse de risque

Audit conformité

SOC

• Appel de préqualification : Un échange téléphonique court pour vérifier l’adéquation du profil avec le poste (compétences, motivation, disponibilités).

• Entretien avec le Responsable de Compte : Dont l’objectif sera d’évaluer et challenger votre expertise technique

• Entretien avec un référent recruteur : Une rencontre plus approfondie visant à évaluer les compétences techniques, le savoir-être et la compatibilité avec l’équipe et la culture de l’entreprise.