Tous nos postes sont ouverts au télétravail.

Rejoindre Deloitte, c'est dire oui à une expérience qui a du sens, celle où les rencontres et les missions vous poussent à grandir chaque jour. C’est évoluer dans un environnement de travail fondé sur la confiance, la transmission et l’intelligence collective pour construire l’avenir de nos clients. Un avenir que nous voulons plus responsable, plus durable et respectueux de l’environnement en prenant des initiatives concrètes à notre échelle. Nous rejoindre, c’est aussi dire oui à une entreprise Great Place to Work, attachée au bien-être, et à l’inclusion sans distinction de nos collaborateurs. 

Et vous, prêts à dire #ISayYes à votre futur chez Deloitte ? 

Quel sera votre rôle dans la #TeamDeloitte ?

Dans le cadre de son évolution, la Direction Finance internalise et centralise son activité de Facturation Fournisseurs au sein d’une équipe Account Payable (AP Team). Ce choix est stratégique, car il permet au groupe Deloitte de standardiser son processus de facturation Fournisseurs et de renforcer son contrôle de la dépense sur l’ensemble des métiers du groupe.

C’est dans ce contexte que s’inscrit la création de cette équipe de Comptables Fournisseurs dont l’activité est le traitement de transactions financières relatives aux fournisseurs et qui est impliquée dès la 1ère étape d’approbation de toutes les demandes d’achats.

Cette nouvelle activité sera rattachée à la Direction Finance du groupe Deloitte, transverse aux 5 métiers (Audit, Conseil, Risk Advisory, Financial Advisory et TAJ) et inclura également le périmètre DN et Constantin UK.

Cette activité s’inscrivant dans une logique de contrôle des dépenses, elle se positionne à l’intersection de la Direction Financière, du Contrôle de Gestion, de la Direction des Achats et des Métiers.

Le poste est rattaché hiérarchiquement au responsable de l’AP Team.

Vos interlocuteurs seront multiples : Requester, Achats, Personnes en charge de la validation financière des bons de commandes et factures (Associés en charge du code projet, Contrôle de Gestion, responsables de Centres de Responsabilités/Pôles, CEO…), Comptabilité générale (immobilisation).

Dans le cadre de votre poste, vous serez amené(e) à :

• Gérer / contrôler les bons de commandes et les factures :
  • Contrôler la cohérence des informations saisies : Company code, WBS / Cost center, Affectation comptable … ;
  • Contrôler la cohérence de l’affectation analytique pour le bon de commande ou la facture ;
  • Contrôler la nature de la dépense : OPEX / CAPEX ;
  • Modifier ou supprimer des bons de commandes.

• Gérer les factures reçues :
  • Envoyer sur l'automate les factures reçues par email ;
  • Gérer les factures reçues par courrier (papier) – numérisation (à ce jour, acteur = Courrier) ;
  • Contrôler, corriger et valider les informations sur OCR factures :
    • Vérifier la qualité et les informations numérisées ;
    • Rechercher l'existence d'un bon de commande si absent sur facture ou bon de commande erroné ;
    • Traiter et corriger les factures en litige : erreur nécessitant de rejeter la facture ;
    • Traiter les anomalies sur TVA sur facture fournisseur.

• Suivre la facturation :
  • Analyser les écarts entre bons de commandes et factures (si factures > bons de commandes) ;
  • Gérer les acomptes fournisseurs (dont paiement) ;
  • Réaliser les revues périodiques des balances auxiliaires pour justification des comptes ;
  • Réaliser les revues périodiques des fournisseurs débiteurs ;
  • Gérer les prélèvements fournisseurs ;
  • Gérer les litiges administratifs en cours ;
  • Envoyer une copie de la facture à l'équipe de trésorerie (si paiement en attente) ;
  • Traiter les rejets de factures.

• Gérer les paiements des fournisseurs :
  • Préparer les trains de paiement des factures validées échues ;
  • Exécuter les paiements des TNS / BNC ;
  • Réaliser les actions particulières sur paiements anticipés / blocages paiements des fournisseurs ;
  • Réaliser le lettrage du règlement / compensation avec les factures fournisseurs ;
  • Gérer les rejets sur règlements.

• Gérer les tâches de clôture relatives à la facturation fournisseurs :
  • Réaliser les provisions des bons de commandes (avec ou sans facture) ;
  • Réaliser les provisions des factures en attente de validation requestor ;
  • Initier la routine des charges constatées d'avance ;
  • Traiter le cas des soldes débiteurs des fournisseurs ;
  • Suivre les factures supérieures à 2 mois ;
  • Suivre et relancer les bons de commandes en attente de validation dans la base ;
  • Suivre et relancer les bons de commandes sans facture / sans bon de réception (receipt) ;
  • Gérer les DADS 2.

Et si c’était vous ?

• Vous avez un background comptable.
• Vous avez une compréhension des documents de type achat et financier (ex : bon de commande, factures, etc.).
• Une connaissance des processus achats est souhaitée (non obligatoire).
• Rapidité et qualité d’exécution, vous êtes rigoureux(se) et avez le sens des priorités.
• Vous avez la capacité à gérer le temps.
• Ecoute et bonne capacité de communication sont indispensables.
• Vous avez la capacité d’intégration dans une équipe.
• Persévérance, réelle polyvalence, proactivité et prise d'initiative.
• Vous êtes disponible et impliqué(e).
• Vous maîtrisez les modes opératoires.
• Vous maîtrisez le Pack Office (dont Excel) et l'outil internet.

Poste basé à Paris La Défense.