Au sein d’une équipe Pilotage budgétaire de 8 personnes qui a pour mission de construire et suivre les budgets de frais généraux, éclairer les métiers et la direction générale sur l’allocation des ressources, vous rejoignez le pôle 'suivi opérationnel des budgets' et vos missions principales seront :

Construction des budgets frais généraux :

- Accompagne les directions dans l’élaboration de leurs budgets en s’assurant de la bonne affectation comptable de frais et de la conformité des budgets.

- Organise et conduit des campagnes budgétaires (soutenances), prépare les supports/ élabore les prévisions d’atterrissage des budgets par direction.

- Accompagne les métiers pour les économies et/ou atterrissage budgétaire et consolide les budgets (prévisionnens et atterrissage)

- Assure le suivi du process de validation des besoins

- Effectue, contrôle et assure le suivi des transferts budgétaires.

- Contrôle le chargement des budgets dans la base P2P

Suivi et pilotage des budgets Frais généraux :

- Accompagne les directions dans le suivi de leur budgets et planifie des réunions de suivi budgétaires à la demande

- Effectue les analyses budgétaires mensuelles et alerte en cas de dépassement pour action corrective

- Constitue et diffuse les reportings mensuels pour chaque direction

- Contrôle du respect des procédures budgétaires : assure la compréhension et le respect du process des bonnes pratiques

Reportings permettant l’évolution des suivis mensuels :

- Constitue les Reporting CDG (vision globale des budgets, de leur consommation et de leur évolution)

- Fait le lien entre les budgets et la cible afin d'exliquer les écarts, analyse les évolutions et rédige des commentaires de synthèse

Participe à la préparation des travaux de clôtures / Revues de Pilotage :

- Effectue le calcul des charges à payer et est force de proposition sur l'amélioration continue du processus

- Constitue le fichier F4BIS : consolidation de toutes les charges à payer et prépare les analyses de synthèse pour les reunions de validation

- Réalise les analyses sur budget année en cours vs N-1 et sur l'évolution des frais entre N et N-1

- Prépare les éléments relatifs aux budgets des frais généraux pour les revues de pilotage

- Collabore avec les CAC et apporte les justifications demandées

Aide sur le suivi du consommé Xaga :

- Production mensuelle du suivi conso Xaga

- Veiller à une saisie de 100% (suivi, évolution, relance, contrôle, anomalie outil...)

- Analyse des données

Participe à la transformation de la Direction :

-Contribuer aux projets transverses de l’équipe

- Collabore à l’amélioration des outils de suivi et pilotage des frais généraux.

Votre Profil

Formation supérieure en finance/contrôle de gestion/assurance, niveau BAC+5 ou équivalent

Expérience dans un poste de contrôle de gestion de 3 ans minimum

Capacité de planification et d’organisation

Rigueur, qualités d'organisation et persévérance et bonne résistance au stress car les projets sont souvent soumis à des contraintes fortes (financières, délais)

Logique projet (capacité d’adaptation pour faire face aux imprévus, flexibilité…)

Maîtrise des outils bureautiques : PowerBi, Excel avancé

Compétences transverses
- Esprit d’analyse et de synthèse
- rigueur et fiabilité des productions
- Vision globale et stratégique
- Capacité d’anticipation
- Capacité rédactionnelle et orale
- Capacité relationnelle : travail en équipe, sens de l’écoute
- Volonté d’accompagner la transformation au sein de ce pôle

Type de Contrat : CDI

Lieu : Bois-Colombes