Poste et missions

Le service a les missions suivantes :

• Opérer un contrôle de niveau 2 du budget et de la comptabilité (bon niveau des charges : doublons ou absence d'écriture, bonne réception des charges et contrôle de cohérence dans le temps, alignement charges et produits, etc.)
• Piloter et consolider les plans JH et le capacitaire de BPCE-IT
• Elaborer, suivre, piloter & optimiser les charges par Direction et par activité ainsi que leur évolution en € et en JH
• Consolider les budgets, les arrêtés trimestriels et les atterrissages en €
• Préparer et remonter des données financières et de gestion vers le groupe
• Construire et communiquer le reporting consolidé à la direction Générale de BPCE-IT et aux instances de gouvernance adhoc (Conseil d'Administration, CACs, etc.)

Chaque contrôleur de Gestion est en charge d'une Direction Opérationnelle.

• Mettre en place et animer le processus budgétaire (cadrage, collecte des besoins, arbitrage, ...)
• Contribuer à l'élaboration du budget initial avec les ressources de la DO mandatées sur le pilotage budgétaire et en lien avec la consolidation financière de la DFI (JH, ETP et €)
• Contribuer à l'élaboration des Arrêtés et des Atterrissages (forecast) de la DO avec les ressources de la DO mandatées sur le pilotage budgétaire et en lien avec la consolidation financière de la DFI (JH, ETP et €)
• Piloter le capacitaire de la DO avec les ressources de la DO mandatées sur le pilotage budgétaire et en lien avec la consolidation des JH et ETP de la DFI
• Collecter, contrôler la cohérence et analyser les charges et projections de consommations JH et € de la DO et les intégrer au TBI de la DO. Compléter par l'analyse des écarts prévisionnel/réel en lien avec la consolidation financière
• Garantir la fiabilité des données en vue charge des DO et de la consolidation financière de la DFI (méthode ABC)
• Enrichir et mettre à jour les référentiels de gestion (normes, règles de gestion, procédures, tableaux de bord, maquettes) et intégrer les évolutions (nouveaux produits, nouvelles demandes, suggestions des utilisateurs).
• Réaliser le reporting vers la DO et participer mensuellement à son CODIR pour y partager la situation financière budgétée, réalisée et projetée
• Réaliser reporting vers la direction de la DFI (TBI, projection, analyse des écarts, analyse des projections, etc.)
• Contrôler la bonne application des règles de gestion et l'utilisation des outils décisionnels au sein du Contrôle de Gestion et de sa DO.
• Consolidation : participer à la consolidation des budgets, des arrêtés mensuels et trimestriels et des atterrissages trimestriels (Forecast/Réel) en € et JH
• Participer aux projets de transformation de la finance de BPCE-IT (transformation de process ou d'outils, mise en place de nouveaux processus de pilotage, etc.) et participer à la mise en place des nouveaux outils informatiques du contrôle de gestion

Compétences du Métier de la Finance

• Maitrise des processus budgétaires et du pilotage financier
• Appliquées à un GIE et/ou à une Direction des Systèmes d'Information serait un atout supplémentaire
• Bonnes connaissances de la comptabilité, des comptes de résultat et bilan

Compétences techniques

• Excellente maitrise d'Excel (Formules avancées, TCD, Power Query)
• Bonne maitrise de XRP (ex QUALIAC), TAGETIK, des outils O365
• Connaissance de Power BI, Anaplan serait un atout supplémentaire

Capacité d'analyse et esprit de synthèse,

Aisance rédactionnelle et en prise de parole en public

Capacité à travailler en équipe

Rigueur

Sens de l'écoute et du relationnel

Curiosité intellectuelle