Au sein du direction financière, dans le service de la comptabilité générale et dans le cadre d’un CDI, vous effectuerez les missions suivantes :

• Contrôle et centralisation : réalisation des contrôles journaliers des interfaces, principalement via Basware (gestion des factures fournisseurs)

• Suivi des workflows fournisseurs : intégration des factures, imputation et enregistrement comptable, ordonnancement des règlements

• Relation directe avec les centres de frais

• Participation à la préparation des opérations d’inventaire : régularisation des charges et produits, contribution à l’élaboration des documents de synthèse

• Rapprochement des immobilisations d’exploitation et saisie dans l’outil Sage 1000

• Gestion des relances fournisseurs et suivi des litiges liés aux factures

• Vérification de la conformité des pièces justificatives (bon de commandes, bons de livraison, contrats)

• Suivi des échéanciers de paiement et gestion des priorités de règlement

• Participation à l’amélioration des processus de traitement des factures (automatisation optimisation des délais)

• Veille au respect des procédures internes et des règle fiscales applicables ( TVA, délais de paiement, ect.)

• Diplômé(e) en BAC + 3 type DCG.

• Vous avez une première expérience comptabilité fournisseurs ou en comptabilité générale dans un environnement similaire (en entreprise ou cabinet comptable)

• Vous avez une connaissance des règles fiscales (TVA, délais de paiement, ect)

• Vous avez une bonne compréhension des processus d’achats et de la chaîne Procure-to-Pay.

• La maîtrise de l’anglais est indispensable.