Job Description
Au sein de la division Contrôle de Gestion Opérations, sous la supervision du Manager Finance Merchandise, vous consolidez et suivez le compte de résultats de l’activité boutique. Vous êtes également l’interlocuteur(trice) privilégié(e) pour toutes questions financières sur les sujets suivants : initiatives produits, coûts des ventes sur l’ensemble de la destination, initiatives environnement et business cases
Objectifs :
L’analyse de la performance financière de la division sur l’ensemble de la destination (Parcs, Disney Village et Hotels)
L’élaboration, le suivi et le contrôle du budget ainsi que des prévisions pour les coûts de ventes (Cost Of Sales) et de la division Produit
La consolidation et l’exactitude du compte de résultat de l’activité, notamment de la fiabilité des données financières transmises ;
Être l’interlocuteur-trice Finance privilégié(e) de la division Produits tant au quotidien que sur les projets ;
Etre pro-actif et force de proposition pour mettre en place de nouveaux outils de suivi, d’analyse et de prévisions
Missions :
Analyser et expliquer mensuellement les écarts entre le budget, les prévisions et le réalisé par sites (Parcs, Hotels, Disney Village) en étroite collaboration avec les équipes Workforce Insights (en charge du suivi de la masse salariale) Revenue Management (en charge du chiffre d’affaires) et la comptabilité stock
Préparer et envoyer les écritures comptables et analytiques lors des clôtures mensuelles ;
Mettre à jour les reportings et indicateurs principaux de performance de la division ;
Coordonner les processus de prévisions (LTP, AOP, Forecast) ;
Faire preuve de challenge auprès du business afin d’améliorer la précision des prévisions ;
Participer activement à la gestion de projets Finance et êtes force de proposition ;
Identifier les risques et proposer des actions correctives lorsque les résultats financiers ne sont pas en ligne avec les attentes ;
Participer à l’élaboration et à la restitution des présentations financières ainsi que les messages à faire passer (storytelling)