Principales missions :

-          Vérification de la Concordance des factures reçues et documents associés traduits dans l’ERP : les bons de commandes, bons de livraison, le cadre juridique à travers l’outil de dématérialisation VIM.

-          Gestion d’un portefeuille fournisseurs (Suivi des litiges ; Suivi des relances fournisseurs …)

-          Saisie des factures INTERCO dans l’ERP SAP.

-          Traitement des notes de frais (vérification des données et saisie)

-          Interface avec le client interne (services supports et 34 sites) et externe (fournisseurs).

Candidat(e) titulaire d'un bac pro comptabilité ou BTS Comptabilité ou DUT GEA/PME PMI ou diplôme équivalent.

Compétences techniques :

Notions de comptabilité fournisseurs

Très bonne maîtrise de l’outil informatique

Savoirs-être souhaités pour le poste:

-Rigueur

-Autonomie

-Rapidité

-Adaptabilité