Au sein du Service Client et Recouvrement, le chargé d’ADV/Recouvrement est en charge du suivi des bons de commandes, devis, contrats, de la facturation et des impayés pour le compte de plusieurs des filiales du Groupe.

Acteur majeur du cycle order to cash du Groupe, il est le garant d’une facturation et d’un flux d’encaissement de qualité.

Missions (liste non exhaustive) :

- Suivi des bons de commandes, contrats :

• Veiller à la bonne réception des documents contractuels avant l’émission des factures et relancer le cas échéant les opérationnels.
• Vérifier la bonne conformité des éléments reçus avec les devis saisis dans l’ERP et, en fonction des activités, en assurer la saisie (tarifs, produits, conditions de règlement, échéanciers)
• Suivi des dossiers en coordination avec les équipes commerciales (contrats annuels, suivi des consommations etc)
• Classement et archivages des documents contractuels

- Suivi du CA mensuel sur le périmètre confié :

• Mise à jour et lissage du CA mensuel dans l’ERP à partir des déclaratifs remontés par les opérationnels
• Réalisation des contrôles de conformité entre CA déclaré et CA à facturer
• Analyse des écarts (par activité, nature de CA, supports, commerciaux, taux de change)
• Résolution des écarts en coordination avec les opérationnels, le contrôle de gestion et le cas échéant les clients

- Facturation du CA du périmètre confié :

• Emission des factures de test et contrôles préalables (entités facturées, n° de bon de commande, quantités, TVA etc) afin de réduire au maximum les litiges de facturation
• Edition des factures
• Suivi de l’envoi et de la bonne réception des pièces (contrôle des flux dématérialisés, dépôt sur les plateformes, traitement des mails non remis)
• Suivi et traitement des FAE en coordination avec le contrôle de gestion

- Recouvrement des impayés sur le périmètre confié :

- Relances quotidiennes (mails, courriers, appels), dans le respect des scenarios de relances, et traitement des retours clients

- Suivi des encaissements et lettrages, en coordination avec les équipes commerciales et comptables

- Reporting hebdomadaire des impayés auprès des équipes commerciales

• Traitement et résolution des litiges, dans le respect des délais fixés par la direction, en coordination avec les équipes commerciales et comptables
• Analyse des comptes clients (suivi des écritures non lettrées, gestion des remboursements, traitement du compte d’attente)
• Envoi et suivi des mises en demeure
• Gestion des éventuelles procédures collectives et dossiers contentieux

• De formation supérieure
• Expérience de 5 à 10 ans sur un poste similaire
• Forte capacité d’analyse et de synthèse
• Maîtrise parfaite du pack office (excel, word, power point)
• Maîtrise d’Adresa et Altisys, un vrai plus
• Connaissance des médias, un vrai plus
• Autres : sens de la relation client, rigueur, autonomie, sens de l’organisation, dynamisme, proactivité, esprit d’équipe, agilité