Covivio recherche au sein de sa Direction Financière à Paris, un(e) Contrôleur Financier H/F chargé(e) du suivi des indicateurs de performance, d’analyser les données financières et opérationnelles, de définir les reporting et d’accompagner les business units au quotidien dans le pilotage de l’activité.
Missions principales
1. Budget, Business Plan & Reforecast : Production, suivi et analyse des KPIs du Groupe pour la partie compte de résultat du Groupe
- Préparer, planifier et construire des budgets consolidés du Groupe (France, Allemagne, Italie)
- Analyser et suivre les budgets consolidés qui émanent des entités opérationnelles (Bureaux France, Italie et Allemagne, Résidentiel Allemagne et Hôtels)
- Analyser les écarts entre le réalisé et le budget et élaboration de forecasts mensuels
- Piloter les indicateurs clés du compte de résultat (revenus locatifs, résultats courants, ratios de coûts de structure etc.)
- Effectuer les rapprochements avec les comptes trimestriels et être en support de l’équipe consolidation
- Etudier et mettre en œuvre toute piste susceptible d’optimiser les résultats
2. Reporting : Suivi et analyse de l’activité du Groupe, tableau de Bord mensuel
- Effectuer le suivi, l’analyse et le pilotage budgétaire des loyers, du taux d’occupation et de la durée des baux
- Effectuer le suivi des enjeux locatifs sur le patrimoine en exploitation et sur les projets de développement
- Effectuer le suivi de la performance de l’activité de promotion immobilière (bureau et résidentiel)
- Analyser les évolutions de contribution des différentes directions aux résultats du Groupe
- Produire des constats et analyses sur ces activités (zones de surperformance ou sous-performance) et perspectives / zones de risques
- Simuler les impacts de sensibilité aux différents événements externes
3. Business Partner : le poste est en forte interaction avec l’ensemble des acteurs de la Direction Financière, des Directions opérationnelles et fonctionnelles, ainsi que de la Direction Générale
- Accompagner les équipes opérationnelles dans le suivi de leur activité
- Réaliser des analyses ad hoc et des simulations pour le CFO et la Direction Générale (ex : étude d’impacts, sensibilités etc.)