Intégré(e) à l’équipe FP&A et sous la responsabilité du FP&A de la division Produit, vous prenez en charge le contrôle de gestion des Départements Infrastructures Techniques et Intégrations Systèmes sur un périmètre global monde qui représente une centaine de collaborateurs répartis sur 8 pays, et plus de 30M€ de budget annuel.

Proche du business, vous allez continuer le déploiement d’indicateurs et plus largement être le support financier des opérations et travaillerez également en étroite collaboration avec les comptabilités fournisseurs des différentes filiales.

Vos missions :

Clôture, reporting & analyses – mensuel & trimestriel

• Etablir le reporting mensuel, trimestriel et annuel pour l’ensemble de votre périmètre en veillant au rapprochement des informations comptables et des données de gestion et en s’assurant de sa pertinence.

• Analyser les évolutions et les écarts entre les réalisations et les prévisions afin de mettre en évidence les impacts financiers et permettre la mise en place d’actions correctives éventuelles. Y intégrer la dimension Projet

• Accompagner les départements dans leurs projets de suivi de coûts et budgets spécifiques en participant à la définition de la structure analytique Projets et les axes de suivi avec les opérationnels ainsi que les KPIs afférents.

Budget & Forecast

• Piloter et animer l’ensemble du processus budgétaire en appliquant à la fois l’approche commune du groupe dans la préparation des budgets et forecasts trimestriels, mais également les spécificités de votre périmètre notamment en termes de suivi des achats de matériel et de prestations.

• Participer à la construction et l’évaluation de la crédibilité des hypothèses opérationnelles ainsi que les soumissions des budgets préparés au niveau projet en termes d’effectifs et de coûts.

• Garantir la saisie des données Headcount et P&L du budget puis coordonner avec les contrôleurs locaux la saisie dans les régions.

• Assurer la consolidation des hypothèses financières, opérationnelles et la préparation d’une synthèse sur les Départements qui sera présentée au Management opérationnel puis au Comex.

Projets transverses

• Participer à l’amélioration des outils, des processus de contrôle de gestion et à des projets transverses.

• Contribuer à l’automatisation des reportings en amont lors de la définition du besoin et ensuite en qualifiant les développements lors de sessions de User Acceptance Testing (UAT).

Votre profil :

• De formation supérieure en finance, contrôle de gestion ou audit (bac+5), vous avez acquis une première expérience d’au moins 2 ans en audit et/ou en contrôle de gestion acquise idéalement au sein d’environnements complexes et exigeants.
• Vous disposez d’un excellent sens relationnel, vous permettant d’interagir fréquemment avec les opérationnels et de vous positionner comme un « business partner » auquel s’ajoutent vos capacités d’analyse, de synthèse, et votre rigueur.
• Votre anglais est courant tant à l’oral qu’à l’écrit.
• Vous maitrisez le Pack Office. La connaissance du logiciel Sage et d’un système de Business Inteligence (BI) constituerait un plus.